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庄河市交通运输局2021年度单位预算
发布日期：2021-02-26
目录
第一部分 庄河市交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 庄河市交通运输局2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市交通运输局2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市交通运输局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、大连市有关交通运输行业展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路建设和交通运输规划，并组织实施。
（二）拟定我市交通运输方面的规范性文件；负责全市交通运输行政执法工作。
（三）按有关规定，承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施的建设、了? 维护管理与监督；组织实施全市交通基础设施工程建设；负责交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。
（四）承担全市交通运输市场监管责任；负责全市道路及场（站）建设的布局规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车辆驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
（五）按有关规定，承担市交通运输业归口的相关资金管理工作。
（六）负责全市交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输和市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。
（七）负责全市公路运输安全生产监督管理和交通基础设施安全监督管理工作。
（八）负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。
（九）指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通系统节能减排和环境保护工作。
（十）指导全市交通系统从业人员培训工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
庄河市交通运输局部门预算是包括庄河市交通运输局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：1.庄河市交通运输局机关 2.庄河市交通运输局事业 3.庄河市交通运输事业发展中心。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市交通运输局2021年单位预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市交通运输局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位收支预算情况
2021年收入预算1044.3万元，比2020年增加798.1万元。其中：一般公共预算拨款收入1044.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算1044.3万元，比2020年增加798.1万元。其中：人员经费803.3万元，公用经费130.6万元，部门预算项目经费110.4万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算1044.3万元，比2020年增加798.1万元。其中：一般公共预算收入1044.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算1044.3万元，比2020年增加798.1万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费803.3万元，公用经费130.6万元, 部门预算项目经费110.4万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2021年一般公共预算支出预算1044.3万元，占本年支出预算合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出预算增加798.1万元，增长324.1%。主要原因：是由于人员增加及增资形成的。
（二）一般公共预算支出预算结构
2021年一般公共预算支出预算1044.3万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出99.4万元，比2020年预算增加47.8万元，增加92.6%。主要原因是成立执法队。
2、卫生健康支出74.9万元，比2020年预算增加57.3万元，增长325.5%。主要原因是疫情防控。
3、交通运输支出739.3万元，比2020年预算增加593.6万元，增长407.4%。主要原因是疫情防控需要。
4、住房保障支出130.7万元，比2020年预算增加99.4万元，增长317.5%。主要原因是成立执法队。
四、2021年一般公共预算基本支出预算情况
2021年一般公共预算基本支出预算1044.3万元，包括人员经费803.3万元，公用经费130.6万元。其中：
1、工资福利支出803.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2、商品和服务支出220.4万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助20.2万元，主要用于：离休费、退休费生活补助、奖励。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算为66万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加14.5万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与上年持平。主要原因是：本年度和上年度未安排此项支出预算。
公务接待费预算3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出。
公务用车购置及运行费预算63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加15万元，主要原因是执法队伍改革划转地方，增加5台执法车辆费用。
六、政府性基金预算支出预算情况
2021年本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出预算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）检船经费及运管工本费专项资金项目情况
1、项目概述
取消工本费收费后，为确保渔业船舶检验及运管工作的正常运转，设立检船及运管工作经费预算专项资金。
2、立项依据
①取消行政收费后，为确保渔业船舶检验及运管工作的正常运转；
②项目有利于降低社会成本、提高效率；
③项目对于部门履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；
④项目专属于本部门职能范围，为确保渔业船舶检验及运管工作的正常运转。
3、实施主体
项目具体由庄河市交通运输局组织实施。
4、 实施方案
①项目的主要目标为确保渔业船舶检验及运管工作的正常运转，降低社会成本、提高效率；财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。
②项目实施与实现项目目标之间的关联性，项目实施为确保渔业船舶检验及运管工作的正常运转。
③项目实施方案的路径选择是最优的，财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。
5、实施周期
检船及运管工作经费预算专项资金为长期实施项目。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算15万元。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算130.6万元, 比2020年预算增加105.9万元，增长428.7%，主要原因是成立交通运输综合行政执法队，人员增加。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算17.1万元，其中：货物类预算7.1万元、服务类预算10万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标5个，预算金额110.4万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆, 执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第四部分?
名词解释?
名词解释?
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。?
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
