首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
庄河市人民政府办公室2021年度部门预算公开
发布日期：2021-02-25
庄河市人民政府办公室2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市人民政府办公室2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市人民政府办公室2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况
（二）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排
（三）负责组织起草或审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文
（四）审核市政府各部门、市直各单位和各乡镇（政府）街道（办事处）请示、报告市政府的事项
（五）负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查、跟踪督办
（六）负责外地政府、企事业单位驻庄机构的管理协调和服务工作
（七）负责市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈、以及视察的协调服务
（八）负责或参与上级领导和国内其他省市领导来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（九）办理市政府领导同志交办的其他事项
二、部门预算单位构成
庄河市人民政府办公室部门预算是包括庄河市人民政府办公室本部的收支计划，无二级单位。
内设机构设置情况：1.文书科
2.综合科
3.政务信息科
4.督考科
5.行政科
第二部分
庄河市人民政府办公室2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算1420万元，比2020年减少8.1万元。其中：一般公共预算拨款收入1420万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预1420万元，比2020年减少8.1万元。其中：人员经费408.2万元，公用经费76.3万元，部门预算项目经费935.5万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算1420万元，比2020年减少8.1万元。其中：一般公共预算收入1420万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算1420万元，比2020年减少8.1万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费408.2万元，公用经费76.3万元，部门预算项目经费935.5万元,本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出1420万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少8.1万元，下降0.57%。主要原因：压减经费支出。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出1420万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）1263.3万元，比2020年预算增加8.3万元，增长0.66%。原因是业务量增加，导致该项支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）56.3万元，比2019年预算减少4.3万元，下降7.1%，原因是人数较上年度有减少。
3、卫生健康支出（类）36.2万元，比2019年预算减少4.3万元，下降10.62%，原因是人数较上年度有减少。
4、住房保障支出（类）64.2万元，比2019年预算减少15.9万元，下降19.85%。原因是人数较上年度有减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出484.5万元，包括人员经费408.2万元，公用经费76.3万元。其中：
1、工资福利支出408.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；
2、商品和服务支出76.3万元，主要用于：办公费、邮电费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算为42万元，包括庄河市人民政府办公室本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加0万元。其中：
因公出国（境）费预算2万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是近两年均无因公出入境工作计划。
公务接待费预算7万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是按八项规定压缩接待费用。。
公务用车购置及运行费预算33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加0万元，原因是保持压减车辆运行维护费，降低相关支出。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府大楼水电费项目情况
1、项目概述
日常办公用水用电费用保障。
2、立项依据
政府办承担着整个政府大楼的管理及服务工作，保障所有单位的水电正常使用，无障碍办公。
3、实施主体
庄河市人民政府办公室本级。
4、实施方案
项目的主要目标：保证大楼水电正常使用
5、实施周期
2021年1月1日至12月31日。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算122.2万元，包括一政府和二政府大楼的水费和电费。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算76.3万元, 比2020年预算减少3.8万元，降低4.74%，主要原因是尽力压减公用经费支出，建设节能型机关。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标4个，预算金额935.5万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信车 1 辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车8 辆（调研用车）。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2：2021年项目支出绩效目标表.xlsx
