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庄河市2021年1～6月份预算执行情况
发布日期：2021-07-14
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～6月份，全市一般公共预算收入完成209,374 万元，增长15.7%，其中：税收收入116,017万元、增长33.6%，非税收入93,357万元、下降8%，分别占财政收入的55%和45%。
分级次看，市本级完成107,531万元，下降3.4%；乡镇级完成101,843万元，增长15.6%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为124,300万元，增长34.1%；财政部门等组织的收入为85,074万元，下降3.6% 。
2、一般公共预算支出
1～6月份，全市一般公共预算支出完成378,768万元，增长50.4%。
分级次看，市本级完成284,052万元，增长50.8%；乡镇级完成947,16万元，增长10.8%。
从重点科目情况看，教育支出115,748万元，增长138.1%；社会保障和就业支出34,374万元，下降37.2%；卫生健康支出23,346 万元，增长35%；城乡社区支出32,874万元，增长59.5%，农林水支出30,538万元，增长124.1%；住房保障支出10,967万元，增长7.7%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～6月份，全市政府性基金收入完成32,942万元，下降40.2%。其中：国有土地使用权出让收入28,526万元，下降45.3%。
2、政府性基金支出
1～6月份，全市政府性基金支出完成45,479万元，下降0.2%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出24,842万元，下降21.6%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～6月份，大连市一般公共预算收入完成374.01亿元，增长15.9%，我市收入占全市收入的5.6%。
瓦房店收入完16.13亿元，比我市少4.81亿元，税收占比为46.4%；普兰店收入完成15.34亿元，别比我市少5.6亿元，税收占比为38.1%。
二、预算执行的主要特点
（一）在收入上升的同时，收入质量得到了明显的改善。
1～6月份，我市一般公共预算收入完成20.94亿元，增长15.7%，其中随着疫情有效控制,市场活力恢复,税收收入实现正增长。
（二）地区间财政收入不平衡。
虽有国家减税降费政策和疫情影响，但由于市本级一次性非税收入拉动，全市收入增长15.7%,分级次看,市本级下降3.4%,乡镇级增长15.6%,但乡镇间也不平衡。1～6月份，26个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有21家，负增长的有5家，鞍子山乡增幅最大,高达425%。
（三）财政支出增长较快，刚性支出保障有力。
2021年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，一方面兑现绩效考核奖、职级并行；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看1～6月份，预算执行情况良好，财政收支均在意料之中，但展望全年，我市的预算执行存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
狠抓收入，确保完成收入预期。在落实好国家减税降费政策的同时，积极组织收入，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力；加强项目投资管理，以推进项目促税收增长；加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算，带动涉土税种收入增长；继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性；加强非税收入管理，努力做到应收尽收，“颗粒归仓”。
严格预算约束，加强支出管理。一是严格预算约束，没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；二是加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；三是健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；四是全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
2021年6月分析表(2).xlsx
