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中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室2021年度部门预算
发布日期：2021-02-23
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室
2021年度部门预算
目录
第一部分 中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室概况
一、主要职责
（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委市政府决策提供依据、建议和方案。
（二）根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委、大连市委有关工作报告和重要会议文稿。
（三）根据市委、市政府领导同志批示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市委、市政府有关重要文件，起草市委、市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
（四）组织协调全市政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设工作。
（五）贯彻落实上级关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委的日常事务工作。
（六）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。
（七）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委市政府决策提供建议。
（八）推动、督促有关方面落实市委市政府和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。
（九）牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。
（十）完成市委、市政府和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室部门预算是包括中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室本部预算单位的综合收支计划。无二级单位。
机关事业单位机构改革后，政研室部门及其下属预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室
2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算78.7万元，比2020年增加15.2万元。其中：一般公共预算拨款收入78.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算78.7万元，比2020年增加15.2万元。其中：人员经费61.2万元，公用经费5.5万元，部门预算项目经费12万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算78.7万元，比2020年增加15.2万元。其中：一般公共预算收入78.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算78.7万元，比2020年增加15.2万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费61.2万元，公用经费5.5万元, 部门预算项目经费12万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出78.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出增加15.2万元，增长23.93%。主要原因：人员调入，预算增加。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出78.7万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）57.5万元，比2020年预算增加9.8万元，增长20.54%。主要原因是：人员调入，预算增加。
2、社会保障和就业支出5.9万元，比2020年预算增加1.5万元，增长34.09%。主要原因是：人员调入，预算增加。
3.卫生健康支出5.5万元，比2020年预算增加1.4万元，增长412%。主要原因是：人员调入，预算增加。
4.住房保障支出9.8万元，比2020年预算增加2.5万元，增长34.24%。主要原因是：人员调入，预算增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出66.7万元，包括人员经费61.2万元，公用经费5.5万元。其中：
1、工资福利支出57.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金
2、商品和服务支出21.1万元，主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费
五、“三公”经费预算情况说明
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究2021年“三公”经费财政拨款预算为4.2万元，包括中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加0万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是本部门本年和上年均未安排此项支出。
公务接待费预算1.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是：人员调入，预算增加。严格落实中央八项规定要求，控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是：人员调入，预算增加。严格落实中央八项规定要求，控制“三公”经费支出。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）重要事项说明。
1、项目概述
满足政研室组织开展考察学习、督导检查、专家咨询等活动，以及预算内无法满足的正常办公所需。
2、立项依据
高标准落实各级决策部署，在满足正常办公需要的基础上，确保各项改革、财经工作高质量完成。
3、实施主体
中共庄河市委庄河市人民政府政策研究室
4、实施方案
依据政研室年度调研计划，组织开展调研。
5、实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算12万元，其中：
（1）办公费11万元，主要用于弥补正常组织开展考察学习、专家咨询等办公所需；
（2）公务接待费1万元，主要用于迎接上级检查调研；
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算5.5万元,比2020年预算增加0.5万元，增长10%，主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标1个，预算金额12万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于保障政研室调研、日常办公所需。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
政研室部门预算最终版.zip政研室——2021项目支出绩效目标表.xls
