发布日期：2025-09-11

【字号： 大 | 中 | 小】

 

目录

 

第一部分   庄河市王家镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2025年单位预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目支出预算绩效目标表

 

 

 

第一部分   

庄河市王家镇人民政府概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

庄河市王家镇人民政府单位预算包括庄河市王家镇人民政府本部综合收支计划，无二级单位。内设机构情况包括：

（一）党建工作办公室

（二）综合办公室

（三）农业农村办公室

（四）乡村建设与生态环境办公室

（五）经济发展办公室

（六）平安建设办公室

（七）社会事务办公室

（八）综合事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   

2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位收支预算情况

（一）2025年收入预算3804.8万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入3804.8万元；

2、政府性基金预算拨款收入0万元；

3、国有资本经营预算拨款收入0万元；

4、财政专户管理资金收入0万元；

5、单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；

6、上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

7、（二）2025年支出预算3804.8万元，其中：人员经费631.98万元，公用经费437.56万元，部门预算项目经费2735.17万元，本年预留项目经费0万元。

8、在支出预算中政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金2735.17万元。

9、年终结转结余0万元。

10、2025年预算收支比上年减少2617万元，减少的主要原因为企业缴纳税收减少。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算3804.8万元，比2024年减少2617万元。其中：一般公共预算收入3804.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计3804.8万元。

2025年财政拨款支出预算3804.8万元，比2024年减少2617万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费631.98万元，公用经费437.56万元，部门预算项目经费2735.17万元，本年预留项目经费0万元。

三、2025年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025年一般公共预算支出预算3804.8万元，占本年支出预算合计的100%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少2617万元，下降40.8%。主要原因：项目支出大幅减少，如保险逆差项目由市里列支。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算3804.8万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1389.17万元，比2024年预算增加40.46万元，增长3%。变动原因为：人员工资调整，公积金基数调整。

2.教育支出（类）5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%。

变动原因为：增加幼儿园托保费项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）1000万元，比2024年预算增加1000万元，增长100%。变动原因为：2025年创建国家旅游度假区

4.社会保障和就业支出（类）72.49万元，比2024年预算减少90.07万元，下降55.4%。变动原因为：保险逆差由市级列支。

5.卫生健康支出（类）60.13万元，比2024年预算增加4.16万元，增长7.4%。变动原因为：保险基数增加。

6.城乡社区支出（类）900.17万元，比2024年预算增加610.17万元，增长210.4%。变动原因为：小城镇基础设施项目增加。

7.农林水支出（类）280万元，比2024年预算增加30万元，增加12%。变动原因为：增加其他农业农村支出项目

8.住房保障支出（类）77.84万元，比2024年预算减少11.71万元，下降13.1%。变动原因为：人员变动

9.灾害防治及应急管理支出（类）20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%。变动原因为：增加应急支出。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1069.63万元，包括人员经费631.98万元，公用经费437.65万元。其中：

1.工资福利支出608.72万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出437.65万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3.对个人和家庭的补助23.26万元，主要用于：退休费、生活补助支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少2万元，下降100%。其中：

因公出国（境）费预算0万元

公务接待费预算0万元，比2024年预算减少2万元，下降100%，主要原因是减少公务接待。

公务用车购置及运行费预算0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
	2024年	2025年
合计	2	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共9个，涉及资金2735.17万元。其中：城乡社区环境卫生400.17万元；文化旅游支出1000万元；绿化支出120万元；村干部报酬160万元；幼儿园托保费5万元；劳务人员派遣350万元；办公设备购置50万元；基础设施建设150万元；小城镇基础设施建设500万元。

（二）海王九岛创建国家级旅游度假区项目情况

1.项目概述

2021年，王家镇提出国家级旅游度假区创建计划。按照国家级旅游度假区创建要求，王家镇计划首先申报省级旅游度假区，并在完成省级旅游度假区创建一年后开展国家级旅游度假区申报。

2.立项依据

2022年11月，海王九岛创建省级旅游度假区成功。根据要求，省级旅游度假区创建成功一年后，可申报国家级旅游度假区。

3.实施主体

庄河市王家镇人民政府

4、 实施方案

一是聘请中国科学院地理科学与资源研究所专家团队编制了《海王九岛旅游度假区总体规划》（含手绘导览图设计，以下简称《规划》）。

二是聘请辽宁大学专家团队为海王九岛创建国家级旅游度假区工作予以专业技术指导。

三是聘请大连设计公司为海王九岛设计品牌LOGO、吉祥物、VI系统、导视标识系统等，并根据《规划》内容为海王九岛“入口综合服务区”“浪漫南海集聚区”等点位实施环境设施升级改造方案设计。

四是按照创建国家级旅游度假区要求，结合度假区规划，改造建设了码头、广场、商业街、南海浴场、游客中心等点位二十余项基础设施。

五是2025年1月，庄河市市长孙功利代表海王九岛参加由文化和旅游部组织的专家答辩。

六是海王九岛将继续开展基础设施建设和其他软硬件准备，筹备最终验收相关事宜。

5.实施周期

2023年1月—2025年12月

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算1000万元， 

（三）庄河市王家镇2025年小城镇建设项目情况

1、项目概述

主要用于王家镇辖区内小城镇基础设施建设支出。

2、立项依据

① 交通：村屯内的道路硬化（水泥路）以及通屯道路的建设；

②环境生态：垃圾处理设施建设以及污水处理建设等；

③文卫教建设：文化阅览室、体育运动场所、乡村卫生院等。

3.实施主体

庄河市王家镇人民政府。

② 实施方案

①基础设施建设对于保障我镇辖区内交通安全、农村电力和渔业旅游业、环境生态等建设；

②2025年庄河市王镇辖区内小城镇基础设施建设由王家这呢为主体负责实施；

5.实施周期

项目周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算500万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算437.65万元，比2024年预算增加45.24万元，增长11.5%，主要原因是公用支出增加。

（五）政府采购情况

2025年度本部门政府采购预算0万元 

（六）预算绩效目标情况

按照预算绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标8个，预算金额2385.17万元，占本部门项目支出预算比重87.2%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是观光车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  

名词解释

 

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

17.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记）。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.交通运输（类）公路水路（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

第四部分   

2025年单位预算表

 

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目支出预算绩效目标表