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庄河市黑岛镇人民政府2020年度总预算公开
发布日期：2020-01-02
庄河市黑岛镇2019年预算执行情况
和2020年预算主要内容报告
财政所 李强
各位代表：
受镇政府委托，向本次大会提出我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的书面报告，请审议，并请各位人大代表和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
经黑岛镇第十九届人民代表大会第二次会议审查批准的2019年财政预算，执行情况（收支数均为预计）如下：
（一）全镇一般公共预算执行情况
全镇一般公共预算收入3008万元，其中：本级财政税收收入1843万元、非税收入43万元、上级财政补助收入1122万元。全镇一般公共预算支出3008万元。收支相抵，收支平衡。
全镇一般公共预算支出具体完成情况。(1)一般公共服务支出586万元；(2)教育支出49万元；(3)文化体育与传媒支出14万元；(4)社会保障和就业支出322万元；(5)医疗卫生与计划生育支出68万元；(6)城乡社区支出324万元； (7)农林水支出464万元； (8)资源勘探信息等支出800万元；(9)住房保障支出129万元；(10)其他支出137万元.
（二）政府性基金预算执行情况
我镇无政府性基金。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入102万元，其中：事业单位养老保险基金收入102万元。社会保险基金支出102万元，其中：事业单位养老保险基金支出102万元。
我镇2019年财政预算执行的总体情况是比较好的。一年来，全镇上下和预算执行部门适应新常态、贯彻新要求，大力推进依法理财。一是在经济下行、减收因素增多的条件下，财政收入完全走上了实收轨道，超额完成预算，内涵质量有所提高。二是在刚性支出剧增、资金链持续紧绷的条件下，切实调整支出结构，不遗余力保重点，从严从紧压一般，千方百计抓调度，保住了工资，保证了运转，保障了民生。三是编制了“二本”预算，进一步健全了财政预算体系；实行预决算公开，强化了监督约束；严把基建投资等项支出审核关，认真落实经费管控规定，依法推进“阳光采购”，提高了用财绩效，节省了行政支出，“三公”经费与上年相比有小幅下降；积极盘活财政存量资金和国有闲置资产，统筹整合财力使用。上述增收节支举措，促进了财政预算平稳运行。
当然，受经济下行等一些深层次矛盾的制约和影响，我镇2019年预算执行也反映出财政吃紧的一面，有待今后逐步加以改善。
二、2020年预算主要内容
我镇2020年财政预算编制的指导思想是：以党的第十九次全国代表大会精神为指导，与我镇经济社会发展相适应，认真贯彻落实《预算法》，进一步健全和完善政府预算体系；体现实收实增要求，合理确定收入预算；过“紧日子”，保重点、压一般、惠民生，合理安排各项支出；统筹衔接“二本”预算（即一般公共预算、社会保险基金预算），坚持当年收支平衡。
根据上述指导思想和镇第十九届人民代表大会
第二次会议的审议意见，2020年“二本”预算分别安排如下：
（一）一般公共预算安排
2020年一般公共预算，收入上，充分考虑增收因素，按实安排；支出上，突出“保刚性”，对人员经费和城乡低保、抚恤、“新农合”等社会保障支出均作了足额安排；对部分运转性质的项目支出作了压缩。
全镇一般公共预算安排
全镇一般公共预算本级收入安排1973万元，其中：税收收入1970万元，非税收入3万元。一般公共预算本级收入1886万元，加上上级补助收入734万元后的收入总量为2707万元。全镇一般公共预算支出安排2538万元，加上专项上解支出169万元，合计支出2707万元，收支预算平衡。
全镇一般公共预算支出安排2538万元，按功能分，具体安排为：（1）一般公共服务支出535万元；（2）教育支出77万元；（3）文化体育与传媒支出11万元；（4）社会保障和就业支出243万元；（5）医疗卫生和计划生育支出54万元；（6）城乡社区支出20万元；（7）农林水支出502万元；（8）资源勘探信息等支出824万元；（9）住房保障支出86万元；（10）其他支出186万元。
（二）政府性基金预算安排
我镇未编制政府性基金预算，未编制的原因是所有收入为市（县）级收入，乡镇没有该项收入，执行中上级若有专项转移支付，按照转款专用，全额支付，所以未安排政府性基金预算。
（三）社会保险基金预算安排
我镇未编制社会保险基金预算，未编制的原因是因为按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市（县）级统筹，所以未安排社会保险基金预算。
（四）国有资本经营预算安排
我镇未编制国有资本经营预算，未编制的原因是我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，但为使预算完整，也将国有资本经营预算加以提出，并将收支安排为“0”。
政府性债务有关安排
我镇没有政府性债务。
上述预算，是我镇在2019年所作的财政收支安排。执行好这一预算，关键在于难中求进，在“进”字上下功夫。一是收入求增长。按照做实收入要求，培育和寻求新的财源增长点，抓住重点行业、主要税种和大宗收费，强化收入调度，向征管要收入。看住存量，狠抓增量，统筹整合财力资源，积极盘活土地资源和闲置资产，增加政府可用财力。二是支出求保障。坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则，动态调整和优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上；依法强化预算约束力，不断完善和强化基建投资等项目审核管理，加大政府购买服务力度，大力控制和压缩一般性开支，“三公”经费要严格控制在预算之内；积极筹措调度资金，确保工资发放和财政运转，确保教育、医疗卫生、社保就业等民生支出，确保发展、改革和稳定的急重需要。三是管理求提升。深化预算管理改革，切实完善基本支出预算定额体系，提高预算完整性，逐步细化预算公开内容，自觉接受社会监督；不断创新财政各项支出管理制度，强化财政监督职能，扎实、扎密、扎严财政制度“笼子”；完善强农惠民“一折通”发放平台和“公务卡”管理，优化财政综合服务保障。四是镇财求改善。以预算管理为核心，提高我镇理财水平；通过政策支持、体制牵动及转移支付等途径，促进我镇增强聚财能力，为预算执行创造基础条件。
各位代表：执行好新一年财政预算，任务艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在市人大的监督支持下，迎难而上，开拓进取，确保实现全年预算目标，为我镇建设做出应有的贡献。
附件：
庄河市黑岛镇人民政府2020年度总预算公开.rar
