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庄河市海洋发展事务服务中心2024年度单位预算
发布日期：2024-01-30
庄河市海洋发展事务服务中心2024年度单位预算
目录
第一部分 庄河市海洋发展事务服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 庄河市海洋发展事务服务中心2024年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市海洋发展事务服务中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市海洋发展事务服务中心概况
庄河市海洋发展事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定
根据《关于调整优化庄河市事业单位设置的批复》（大编办发〔2022〕54号）和《关于成立庄河市海洋发展事务服务中心有关事宜的通知》（庄编办发〔2022〕26号）等文件精神，设立庄河市海洋发展事务服务中心，机构规格为副科级，为庄河市海洋发展局所属事业单位。
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关海洋、渔业发展的方针政策和相关法律法规，为海洋、渔业发展服务。
(二)为开展全市海洋发展战略、规划、政策研究和海洋经济运行情况研究等提供技术支持和服务保障。
(三)承担国家、省、市海域海岛监视监测任务，为海域海岛管理提供技术支持和服务保障。
(四)协助推进全市海洋领域产学研协同创新，为“科技兴海”、海洋信息化建设提供技术支持和服务保障。
(五)开展渔业产业发展调查研究，为渔业海珍品苗种管理、近海及远洋渔业产业发展、全市渔业经济发展提供技术支持和服务保障。
(六)开展渔业苗种繁育、水产增养殖、水产品加工及捕捞等技术的基础研究与应用研究，开展近海渔业资源调查研究。
(七)开展渔业主导品种、主推技术的遴选、示范、技术推广及科普宣传工作，推进全市水产技术推广体系建设。
(八)承担水生动植物疫病、水产养殖病害监测预防、检测、检疫和渔业水域环境监测等技术支撑保障工作。
(九)承担市海洋发展局交办的其他工作。
二、内设机构
事业编制21名，均为财政全额拨款事业编制。领导职数3名，其中，主任1名（副科级）、副主任2名；内设机构领导职数3名，其中，正职3名。设3个内设机构，分别为：综合部、技术推广部、发展规划部。
1.综合部
负责单位党的建设工作；承担单位日常工作的综合协调；负责单位文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、安全、考核等工作；承担政务公开、综合文稿起草等工作；负责单位财务、国有资产管理工作；负责人事管理、后勤保障等工作。
事业编制6名，部长职数1名。
2.技术推广部
开展渔业苗种繁育、水产增养殖、水产品加工及捕捞等技术的基础研究与应用研究，开展近海渔业资源调查研究；开展渔业主导品种、主推技术的遴选、示范、技术推广及科普宣传工作，推进全市水产技术推广体系建设；承担水生动植物疫病、水产养殖病害监测预防、检测、检疫和渔业水域环境监测等技术支撑保障工作；为海洋生态环境与资源修复提供技术支持和服务保障；为水产品加工综合利用及质量安全体系建设提供技术支持和服务保障；负责实验室安全和仪器设备的操作及维护保养等工作。
事业编制6名，部长职数1名。
3.发展规划部
贯彻执行国家和省、市有关海洋、渔业发展的方针政策和相关法律法规，为海洋、渔业发展服务；为开展全市海洋发展战略、规划、政策研究和海洋经济运行情况研究等提供技术支持和服务保障；承担国家、省、市海域海岛监视监测任务，为海域海岛管理提供技术支持和服务保障；协助推进全市海洋领域产学研协同创新，为“科技兴海”、海洋信息化建设提供技术支持和服务保障；开展渔业产业发展调查研究，为渔业海珍品苗种管理、近海及远洋渔业产业发展、全市渔业经济发展提供技术支持和服务保障；为申报智慧海洋、休闲渔业、海洋牧场等项目提供服务保障；为海洋渔业领域的高新技术和应用技术成果转化提供技术支持和服务保障；为推进渔业品牌建设工作提供服务保障。
事业编制6名，部长职数1名。
三、其他事项
（一）庄河市海洋发展事务服务中心财政补助编制人员的录用、招聘、调转（任）、任职等事项须先经机构编制部门进行编制核准，开具财政补助编制及领导职数核定单。未经核准，组织、人社部门不予办理相关手续，财政部门不予安排预算。
（二）请按有关规定到市事业单位登记管理机关办理相关手续。
四、附则
本通知由中共庄河市委负责解释，具体解释工作由中共庄河市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共庄河市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第二部分
庄河市海洋发展事务服务中心2024年单位预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市海洋发展事务服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位收支预算情况
2024年收入预算219.08万元，比2023年增加143.28万元。其中：一般公共预算拨款收入219.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2024年支出预算219.08万元，比2023年增加143.28万元。其中：人员经费198.85万元，公用经费12.23万元，部门预算项目经费8万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2024年财政拨款收支预算情况
2024年当年财政拨款收入预算219.08万元，比2023年增加143.28万元。其中：一般公共预算收入219.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计219.08万元。
2024年财政拨款支出预算219.08万元，比2023年增加143.28万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费198.85万元，公用经费12.23万元, 部门预算项目经费8万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2024年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2024年一般公共预算支出预算219.08万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加143.28万元，增长189.02%。主要原因：单位人员增加。
（二）一般公共预算支出预算结构
2024年一般公共预算支出预算219.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）219.08万元，比2023年预算增加143.28万元，增长189.02%。主要原因：单位人员增加。
四、2024年一般公共预算基本支出预算情况
2024年一般公共预算基本支出预算211.08万元，包括人员经费198.85万元，公用经费12.23万元。其中：
1、工资福利支出198.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出12.23万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费等。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市海洋发展事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加0.1万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2023年预算增0.1万元，主要原因是单位人员增加。
公务用车购置及运行费预算3万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行费3万元，与2023年预算持平。
六、政府性基金预算支出预算情况
2024年本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出预算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
水产技术推广项目情况
1、项目概述
庄河市海域辽阔，总面积超过2930平方千米拥有长达285千米的自然海岸线，海洋资源与环境极为丰富。随着科技的日新月异，水产养殖技术也在持续创新和进步。为进一步提升庄河市水产业的效益和竞争力，推广新技术、新模式和新设备，降低成本，增强水产产业的竞争力和创新能力，制定本水产技术推广实施方案。
本项目预期目标为：通过推广先进的养殖技术和设备，提高水产品的产量与质量，满足市场需求，提升产业竞争力；提高养殖效益，增加农民收入，改善农民生活条件，促进农村经济发展；推广新型养殖模式和设备，推动水产业的现代化和转型升级，提升整个产业的可持续发展能力；推广环保型的养殖技术和设备，减少水产养殖对环境的负面影响，实现经济效益和生态效益的统一。
2、立项依据
庄河市海洋发展事务服务中心主要职责为：开展渔业苗种繁育、水产增养殖、水产品加工及捕捞等技术的基础研究与应用研究；开展渔业主导品种、主推技术的遂选、示范、技术推广及科普宣传工作，推进全市水产技术推广体系建设；为海洋生态环境与资源修复提供技术支持和服务保障;为水产品加工综合利用及质量安全体系建设提供技术支持和服务保障;负责实验室安全和仪器设备的操作及维护保养等工作。
通过推广先进的养殖技术和设备，可以提高渔业产量、增加农民收入、促进渔业可持续发展优化水产产业结构以及提升渔业品质与安全等方面具有重要意义。水产技术推广也是政策宣传和执行的重要手段。技术推广人员可以将相关政策传达给基层养殖户，帮助他们理解政策内容并按照政策要求进行生产。因此，应该重视水产技术推广工作，加强宣传和培训力度，提高养殖户的技术水平和管理能力，为渔业的可持续发展贡献力量。
3、实施主体
庄河市海洋发展事务服务中心
4、 实施方案
组织专业培训与技术指导，为养殖户提供定期的水产养殖培训和技术支持。通过培训和指导，旨在提高养殖户的技术和管理水平确保他们能够充分利用先进的养殖技术和设备。同时，我们将编制并分发水产技术相关的宣传手册和图册，以便养殖户随时学习和参考。积极寻求与其他地区的水产技术合作与交流机会通过分享成功经验和技术成果，拓宽视野，吸收先进的理念和技术，从而促进水产养殖业的共同发展。
5、实施周期
项目从起始到终止的时间2024年1月至12月
6、年度预算安排
2024年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金8万元，其中：
（1）水产技术推广培训会子项目6万元，主要用于开展水产技术推广培训会，为沿海乡镇企业、养殖户提供定期的水产养殖培训和技术支持；
（2）印刷水产技术图册子项目2万元，主要用于编制并分发水产技术相关的宣传手册和图册，以便养殖户随时学习和参考。
（二）机关运行经费预算
2024年无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况
2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额8万元，占本单位项目支出预算比重100%。
（六）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是定期下乡监测水质。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。
……
