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庄河市退役军人事务局2021年度部门预算
发布日期：2021-02-25
庄河市退役军人事务局2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市退役军人事务局概况
一、 主要职责
二、部门预算单位构成
庄河市退役军人事务局部门预算是包括退役军人局本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：庄河市退役军人事务局，庄河市退役军人服务中心。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及其下属预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分 庄河市退役军人事务局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市退役军人事务局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，
（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
…
二、部门预算单位构成
庄河市退役军人事务局部门预算是包括退役军人事务局本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：庄河市退役军人事务局，庄河市退役军人服务中心。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及其下属预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市退役军人事务局2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算320万元，比2020年增加73.7万元。其中：一般公共预算拨款收入320万元，政府性基金预算拨款收0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算320万元，比2020年增加73.7万元。其中：人员经费275.4万元，公用经费32.2万元，部门预算项目经费12.4万元,本年预留项目经费0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预320万元，比2020年增加73.7万元。其中：一般公共预算收入320万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预320万元，比2020年增加73.7万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费275.4万元，公用经费32.2万元, 部门预算项目经费12.4万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出320万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出增加73.7万元，增长33%。主要原因：本单位为新成立单位，业务范围不断增加导致所需经费增加。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出320万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）320万元，比2020年预算增加73.7万元，增长33%。主要原因：本单位为新成立单位，业务范围不断增加导致所需经费增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出320万元，包括人员经费275.4万元，公用经费32.2万元。其中：
1、工资福利支出271.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出42.2万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、对个人和家庭补助6.3万元。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算为10.5万元，包括退役军人事务局本部以及下1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少0.5万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是本部门去年和今年均无此项预算。
公务接待费预算1.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是缩减开支。
公务用车购置及运行费预算9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是车辆数不变，保证车辆正常运行。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算30万元, 比2020年预算增加0万元，增长0%，主要原因保持上一年经费不变。
（二）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预0万元、服务类预算0万元、工程类预0万元。
（三）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标2个，预算金额12.4万元，占项目支出预算比重100%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用0辆，机要通信用0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）涉密事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. …
