发布日期：2022-01-28

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目录

第一部分   庄河市应急管理局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   庄河市应急管理局部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   庄河市应急管理局部门2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分

庄河市应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省和大连市关于应急、安全生产、防灾减灾的方针政策和法律法规；组织制定地方规程、标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇（街道）、经济区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全市开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，按照授权指导协调、监督检查中直、省直企业，指导协调市政府有关部门和乡镇（街道）、经济区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

（十九）对市机关事务服务中心承担的庄河地区及周边地区地震监测、震情速报、震情分析预报及地震科技研究与科技成果的推广应用，数字化地震监测台站的维护管理；安全生产执法检查、查处安全生产违法行为以及按权限组织辖区内特殊工种操作人员安全培训、指挥和协调安全生产应急救援、组织和指导安全生产应急救援演练等工作进行业务指导。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。庄河市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十二）有关职责分工。

1.与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限做出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织较大或相关灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划及防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，市自然资源局、市水务局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市发展和改革局在市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市发展和改革局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

庄河市应急管理局部门预算是包括庄河市应急管理局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：庄河市应急管理局、庄河市应急管理事务服务中心。

第二部分

庄河市应急管理局部门2022年部门预算表

（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市应急管理局部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况

2022年收入预算1211.51万元，比2021年增加397.11万元。其中：一般公共预算拨款收入1211.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2022年支出预算1211.51万元，比2021年增加397.11万元。其中：人员经费581.7万元，公用经费59.91万元，部门预算项目经费569.9万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算1211.51万元，比2021年增加397.11万元。其中：一般公共预算收入1211.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2022年财政拨款支出预算1211.51万元，比2021年增加397.11万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费581.7万元，公用经费59.91万元, 部门预算项目经费569.9万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算1211.51万元，占本年支出预算合计的0%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加397.11万元，增长48.76%。主要原因：本年度增加项目预算200元。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算1211.51万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）136.48万元，比2021年预算增加25.98万元，增长23.51%。主要原因：本年度成立应急中心。

2、卫生健康支出（类）45.79万元，比2021年预算增加17.29万元，增长60.66%。主要原因：本年度成立应急中心。

3、资源勘探工业信息等支出（类）946.93万元，比2021年预算增加322.63万元，增长51.67%。主要原因：本年度成立应急中心、增加项目预算。

4、住房保障支出（类）82.32万元，比2021年预算增加31.22,万元，增长31.22%。主要原因：本年度成立应急中心。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算641.61万元，包括人员经费581.7万元，公用经费59.91万元。其中：

1、工资福利支出494.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金.

2、商品和服务支出59.91万元，主要用于：办公费、印刷费.

3、对个人和家庭的补助支出87.67万元，主要用于社会福利和救助、离退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市应急管理局部门2022年“三公”经费财政拨款预算为14.8万元，包括庄河市应急管理局本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算增加7万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2021年预算增加0万元，主要原因是本单位无此业务。

公务接待费预算2.8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2021年预算增加1万元，主要原因是成立应急中心。

公务用车购置及运行费预算12万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元,比2021年预算增加0万元，主要原因是本单位无此业务。公务用车运行费12万元，比2021年预算增加6万元，主要原因是成立应急中心。

六、政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：2022年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）安全生产专项资金项目情况

1、项目概况

（一）项目单位基本情况

庄河市应急管理局为行政单位，行政编制25人，实有人数24人。主要负责应急管理工作，指导全市各地区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）项目绩效目标设定情况

1. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

按照《辽宁省安全生产条例》第十条“省、市、县人民政府应当设立安全生产专项资金，并纳入年度财政预算，确保专款专用”的规定，开展庄河市生产安全监督管理工作，以建立完善负有安全生产监督管理职责的部门监管执法经费保障机制。

2.项目基本性质、主要内容、涉及范围

安全生产专项资金的设立以及使用加强了安全生产监管、促进了安全生产隐患治理，提高了安全生产本质安全水平等方面。确保全市安全生产形势稳定。

2、项目评价工作情况

遵循“科学规范、公正公开、绩效相关和责任追究”原则，进行项目评价，确保监管执法经费纳入同级财政全额保障。

3、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2022年，安全生产专项资金440万元。。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金主要用于：1、安全生产基础设施和应急救援体系建设；2、涉及公共安全的重大生产安全事故隐患的治理；3、涉及公共安全的特别重大安全事故隐患的治理；4、安全生产宣传驾驭、培训和奖励；5、安全生产监督管理工作所需的技术、管理、咨询等服务；

（三）项目资金管理情况分析

认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，确保专款专用 。

4、项目组织实施情况

严格按照市政府、市财政局对于专项资金的管理规定使用安全生产专项资金.

（1）、项目绩效情况

通过本项目的实施，有效推动了全市生产安全监管工作，锻炼了安全生产管理队伍，强化了安全生产管理队伍的监管执法能力，提升了政府和企业协同处置安全生产事故的综合能力。

（2）、其他需要说明的问题

今后，我局将此项目为契机，继续以提高安全生产监管能力的目标为主线，在财政资金大力支持下更好地开展安全生产工作，不断提升我市生产安全事故处置能力。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）地震监测台网运行维护费项目情况

1、项目概述

用于地震监测站监测设备、通讯设备、房屋及附属设备维修维护；监测站水、电、取暖等费用；设备购置等费用，保证地震监测工作正常运转。

2、立项依据

根据《中华人民共和国防震减灾法》有关规定，确保地震监测工作正常运行，确立此项目。

3、实施主体

庄河市机关事务服务中心地震办公室。

4、实施方案

项目的主要目标：用于地震监测站监测设备、通讯设备、房屋及附属设备维修维护；监测站水、电、取暖等费用；设备购置等费用，保证地震监测工作正常运转。

5、实施周期

本项目为长期实施项目，每年开展。

6、年度预算安排

项目从起始到终止的时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算440万元，其中：

（1）安全生产项目440万元，主要用于安全生产；

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算59.91万元, 比2021年预算增加19.41万元，增长47.92%，主要原因是成立应急中心。

（三）政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标4个，预算金额569.9万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆, 执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

……

    附件1：2022年预算公开表.xlsx