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庄河市农业农村局2021年度单位预算
发布日期：2021-02-26
庄河市农业农村局2021年度单位预算
目录
第一部分 庄河市农业农村局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 庄河市农业农村局2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市农业农村局2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市农业农村局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针政策，研究拟定全市农业和农村工作的发展规划，经批准后组织实施；拟定全市农业开发规划并监督实施。
（二）研究拟定全市农业的产业政策，综合分析全市农业和农村经济发展情况，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品质量的改善。
（三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；按国家要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，指导、监督减轻农民负担工作。
（四）研究制定全市农业产业化经营的政策措施及大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调菜篮子工程建设；预测并发布农业行业产品供求情况等农村经济信息。
（五）组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用。
（六）制定农业技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大技术推广项目的遴选及实施；指导农民教育、农业职业技能开发工作。
（七）组织实施国家规定的农业有关产业技术标准；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业动植物新品种的保护工作；指导种子、种畜种禽、农药、化肥等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理工作。
（八）负责农业现代化的组织实施和农业科技园区建设。
（九）负责兽医医政、兽药药政和兽药、饲料检验监督工作；组织实施全市动物疫病防治、动物和动物产品检疫、监督工作。
（十）贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规；拟定全市农业机械发展规划，引导农业机械结构调整；负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作；负责全市农机化新机具、新技术的引进、实验、示范、培训和推广工作；指导全市农机化服务体系建设；负责农业机械统计等工作。
（十一）负责全市果业发展规划的编制工作；拟定果业发展的规范性文件；负责果业发展项目的审核和资金监管工作；负责组织果业生产、技术推广、技术培训和技术服务体系建设工作；负责果树苗木管理工作；负责全市果业发展的统计工作；负责水果经济林产品质量监管和技术鉴定工作。
（十二）负责社会主义新农村建设组织、协调工作。
（十三）承办市政府有关农业方面的涉外事务，组织有关国际经济、技术交流与合作。
（十四）承办市政府扶贫开发领导小组的日常工作。
（十五）承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本预算单位均只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市农业农村局2021年单位预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市农业农村局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位收支预算情况
2021年收入预算1350.1万元，比2020年增加144.1万元。其中：一般公共预算拨款收入1350.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算1350.1万元，比2020年增加144.1万元。其中：人员经费1027.4万元，公用经费83.5万元，部门预算项目经费239.2万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
因庄河市农业综合行政执法队于2020年9月成立后划入局机关实行“局队合一”管理，所以庄河市农业农村局2021年预算收支较2020年有所增长。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算1350.1万元，比2020年增加144.1万元。其中：一般公共预算收入1350.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算1350.1万元，比2020年增加144.1万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1027.4万元，公用经费83.5万元, 部门预算项目经费239.2 万元, 本年预留项目经费0 万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2021年一般公共预算支出预算1350.1万元，占本年支出预算合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出预算增加144.1万元，增长12%。主要原因：机构改革、单位重组。
（二）一般公共预算支出预算结构
2021年一般公共预算支出预算1350.1万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1350.1万元，比2020年预算增加144.1万元，增长11.9%。主要原因是机构改革、单位重组。
1、社会保障和就业支出（208类）165.8万元。比2020年预算增加44.5万元，增长37.8%。主要原因是机构改革、单位重组。
2、医疗卫生和计划生育支出（210类）90.3万元。比2020年预算增加40.6万元，增长81.6%。主要原因是机构改革、单位重组。
3、农林水支出（213类）935.9万元。比2020年预算减少12.1万元，下降1.3%。主要原因是机构改革、单位重组。
4、住房保障支出（221类）158.1万元。比2020年预算增加70.1万元，增长79.6%。主要原因是机构改革、单位重组。
四、2021年一般公共预算基本支出预算情况
2021年一般公共预算基本支出预算1350.1万元，包括人员经费1027.4万元，公用经费322.7万元。其中：
1、工资福利支出940.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2、商品和服务支出322.7万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出87.1万元，主要用于：离退休费和生活补助。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市农业农村局本级2021年“三公”经费财政拨款预算为30万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加13万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2020年预算相比无变动，主要原因是本年度和上年度未安排此项支出。
公务接待费预算6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加2万元，主要原因是机构改革、单位重组。
公务用车购置及运行费预算24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加15万元，主要原因是机构改革、单位重组。
六、政府性基金预算支出预算情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出预算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务项目情况
1、项目概述
为更好地履行动物卫生监督职责，我局紧紧围绕市委、市政府工作中心，根据《关于正式启用全省动物卫生监管信息追溯平台的通知》（辽牧发〔2013〕227号）文件要求，建设建设动物卫生监管信息追溯平台。2015年我市完成一期8个屠宰场信息平台建设，2016年完成二期21个乡镇动监所信息平台建设，2020年完成第三期4个屠宰场和1个病死畜禽无害化处理中心信息平台建设。2021年1月我市通过单一来源采购，按程序采购后，由市财政局审核备案，动物卫生监管信息追溯平台实施点对点电路租赁服务项目专项经费59.1万元。
2、立项依据
《关于正式启用全省动物卫生监管信息追溯平台的通知》（辽牧发〔2013〕227号）文件、《大连市财政局关于应对新冠肺炎疫情支持企业稳定生产经营有关政府采购政策的通知》（大财采[2020]131号文件）。
3、实施主体
庄河市农业农村局
4、实施方案
2021年，为确保动物卫生监管信息追溯平台运行畅通、维护方便，实现省、市、县三级平台互联互通无缝对接，避免线路混乱责任模糊，委托庄河市经济发展服务中心对“庄河市动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务采购项目”实施了单一来源论证，并经公示无异议，经庄河市政府采购管理办公室核准本项目采用单一来源方式进行采购。
5、实施周期
项目从起始到终止的时间2021年1月至12月。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算59.1万元，用于动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算83.5万元, 比2020年预算增加18.6万元，增长28.7%，主要原因是机构改革、单位重组。
（三）政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标11个，预算金额239.2万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
