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庄河市交通运输事业发展中心2021年度单位预算
发布日期：2021-02-26
庄河市交通运输事业发展中心
2021年度单位预算
目录
第一部分 庄河市交通运输事业发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 庄河市交通运输事业发展中心2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市交通运输事业发展中心2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市交通运输事业发展中心概况
一、主要职责
（一） 贯彻执行国家、省市有关交通运输方面的法律、法规、规章；结合实际，向市政府主管部门交通局提出制定地方性法规、规章以及标准、规范的建议，并组织贯彻落实。
（二） 负责交通运输行业市场监督、市场调控、运行监管，负责制定本市交通运输行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责行业诚信体系建设，维护市场经营秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进行业改革创新，行业新技术推广，促进行业健康发展。
（三） 依据规划及计划，组织实施辖区内县级以上公路建设和养护，检查、指导、考核乡村公路日常养护工作；
（四） 负责交通运输行业统计、经济运营监测和分析。
（五） 负责国家重点物资和紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输保障工作；协调组织指导交通行业突发事件；
（六） 负责推进交通行业信息化建设工作，促进交通运输行业保障能力提升和服务水平提高。
（七） 负责交通等网络舆情监控，投诉处理，信访案件，新闻发布等。
（八） 承办市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市交通运输事业发展中心
2021年单位预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市交通运输事业发展中心2021年单位预算情况说明
一、2021年单位收支预算情况
2021年收入预算155.4万元，比2020年减少649.2万元。其中：一般公共预算拨款收入155.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算155.4万元，比2020年减少649.2万元。其中：人员经费149.9万元，公用经费5.50万元，部门预算项目经费0万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算155.4万元，比2020年减少649.2万元。其中：一般公共预算收入155.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算155.4万元，比2020年减少649.2万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费149.9万元，公用经费5.50万元, 部门预算项目经费0 万元, 本年预留项目经费0 万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2021年一般公共预算支出155.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少649.2万元，下降80.7%。主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
（二）一般公共预算支出预算结构
2021年一般公共预算支出155.4万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出36.9万元，比2020年预算减少53.47万元，下降59.2%。主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
2、卫生健康支出10.6万元，比2020年预算减少17.9万元，下降62.8%。主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
3、交通运输支出89.6万元，比2020年预算减少490.7万元，下降84.6%。主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
4、住房保障支出18.3万元，比2020年预算减少87.2万元，下降82.7%。主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
四、2021年一般公共预算基本支出预算情况
2021年一般公共预算基本支出155.4万元，包括人员经费149.9万元，公用经费5.5万元。其中：
1、工资福利支出109.8万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2、商品和服务支出7.1万元，主要用于：办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出38.5万元，主要用于：离休人员工资、退休人员工资、遗属补助费。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市交通运输事业发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少47.5万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与上年持平，原因是由于本年和上年均未安排此项支出。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少2.5万元，主要原因是执法部门改革划转，庄河市交通运输事业发展中心2021年预算不安排公务接待费。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少45万元，主要原因是执法部门改革划转，庄河市交通运输事业发展中心2021年预算不安排公务用车购置及运行费。。
六、政府性基金预算支出预算情况
2021年本单位无政府性基金预算，政府性基金预算支出预算0万元，
七、国有资本经营预算支出预算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况
1、项目概述
2021年本单位无项目预算。
2、立项依据
（1）立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济社会发展五年规划，国家、省、市政策文件，单位的职责等。
（2）无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。
（3）立项依据可包含以下内容：
①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；
②项目对国家（我市）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；
③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；
④项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；
⑤项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。
3、实施主体
项目具体组织实施的单位。
4、???????实施方案
①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；
②项目实施与实现项目目标之间的关联性；
③项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）
5、实施周期
项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金0万元。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算5.5万元, 比2020年预算减少85.7万元，降低94%，主要原因：运管、水运、船检、质检、路政等执法部门改革划转。
（三）政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标0个，预算金额0万元。占项目支出比重0%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第四部分
名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. …
