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庄河市机关事务服务中心2021年度部门预算公开
发布日期：2021-02-25
庄河市机关事务服务中心2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市机关事务服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 庄河市机关事务服务中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市机关事务服务中心概况
一、主要职责
（一）负责市本级机关事务的管理、服务、保障工作，拟订机关事务管理规章制度并组织实施。
（二）承担市直机关事业单位公务用车的统筹、指导工作。
（三）为全市政务信息化、智慧城市日常运行工作和大数据发展提供技术服务、保障和支撑；为统筹全市政府网站建设提供技术服务保障。
（四）承担政府门户网站的信息发布和日常运行维护管理；承担为政府系统电子政务内外网建设提供技术服务保障和运行服务等工作。
（五）承担全市公安系统专业性、技术性较强的非执法、非涉密警务保障、辅助管理、行政事务等辅助性工作。
（六）根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法律程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书真实性、合法性予以证明。
（七）依据法律法规，承担法律援助实施工作；承担解答法律事务询问、提供法律服务，普及宣传法律知识工作。
（八）承担庄河地区及周边地区地震监测、震情速报、震情分析预报及地震科技研究与科技成果的推广应用；承担数字化地震监测台站的维护管理。
（九）依据法律法规规定，受委托开展辖区内环境保护及安全生产执法检查、查处环境污染及安全生产违法行为及环境污染信访处理工作。
（十）按权限组织辖区内特殊工种操作人员安全培训；负责指挥和协调安全生产应急救援工作；组织和指导安全生产应急救援演练。
（十一）为机动车污染管理提供技术支持和服务保障；承担机动车排放污染、机动车尾气检测机构的在线监控系统建设与管理相关事务性工作。
（十二）承担全市生态环境质量监测、专项环境监测、污染源监督监测、环境信访和执法监测、突发环境污染事故应急监测相关事务性工作。
（十三）承担全市人口、工业、农业、科技、第三产业、投入产出和基本单位等普查、抽查的事务性工作；负责全市统计调查、大型普查的数据处理和管理；承担统计信息咨询服务。
（十四）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
庄河市机关事务服务中心部门预算是庄河市机关事务服务中心本部综合收支计划，无二级单位。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市机关事务服务中心2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算703.9万元，比2020年减少49.3万元。其中：一般公共预算拨款收入703.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算703.9万元，比2020年减少49.3万元。其中：人员经费608.5万元，公用经费36.7万元，部门预算项目经费58.7万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算703.9万元，比2020年减少49.3万元。其中：一般公共预算收入703.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算703.9万元，比2020年减少49.3万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费608.5万元，公用经费36.7万元, 部门预算项目经费58.7万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2021年一般公共预算支出703.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少49.3万元，下降6.5%。主要原因：机构改革，人员减少。
（二）一般公共预算支出结构
2021年一般公共预算支出703.9万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）508.9万元，比2020年预算增加2.2万元，增长0.4%。事业单位人员薪级工资调整。
2、社会保障和就业支出（类）63.9万元，比2020年预算减少6.9万元，下降9.7%。机构改革，人员减少。
3、卫生健康支出（类）30.7万元，比2020年预算减少33.2万元，下降52%。机构改革，人员减少。
4、住房保障支出（类）100.4万元，比2020年预算减少11.4万元，下降10.2%。机构改革，人员减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出645.2万元，包括人员经费608.5万元，公用经费36.7万元。其中：
1、工资福利支出603.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出36.7万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、对个人和家庭的补助5万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算为4万元，包括庄河市机关事务服务中心本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少6万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，只减不增。
公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，只减不增。
公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少6万元，主要原因是车辆减少。
六、政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）地震监测台网运行维护费项目情况
1、项目概述
用于地震监测站监测设备、通讯设备、房屋及附属设备维修维护；监测站水、电、取暖等费用；设备购置等费用，保证地震监测工作正常运转。
2、立项依据
根据《中华人民共和国防震减灾法》有关规定，确保地震监测工作正常运行，确立此项目。
3、实施主体
庄河市机关事务服务中心地震办公室。
4、 实施方案
项目的主要目标：用于地震监测站监测设备、通讯设备、房屋及附属设备维修维护；监测站水、电、取暖等费用；设备购置等费用，保证地震监测工作正常运转。
5、实施周期
本项目为长期实施项目，每年开展。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算6万元。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算36.7万元, 比2020年预算减少8.4万元，降低18.6%，主要原因是机构改革，人员减少。
（三）政府采购情况
2021年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标5个，预算金额58.7万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反映商品服务支出、职工工资福利支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年部门预算公开表.xlsx 2021年项目绩效目标表.xlsx
