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庄河市2022年1～11份预算执行情况
发布日期：2022-12-02
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～11月份，全市一般公共预算收入完成560,090万元，增长27.5%，其中：税收收入188,712万元、下降5.9%，非税收入371,378万元、增长55.7%。分级次看，市本级完成401,824万元，增长49.5%；乡镇级完成158,266万元，下降7.2%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为203,898 万元,下降5.4%；财政部门等组织的收入为356,192 万元，增长59.3% 。
2、一般公共预算支出
1～11月份，全市一般公共预算支出完成590,403万元，下降0.7%。
分级次看，市本级完成460,099万元，增长10.1%；乡镇级完成130,304万元，下降26.2%。
从重点科目情况看，教育支出82,131万元，下降42%；社会保障和就业支出109,024万元，增长99.5%；卫生健康支出63,904万元，增长80.7%；城乡社区支出41,833万元，下降9.1%；农林水支出65,840万元，增长27.7%；住房保障支出26,959万元，增长21%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～11月份，全市政府性基金收入完成15,987万元，下降70.1%。其中：国有土地使用权出让收入7,763万元，下降83%。
2、政府性基金支出
1～11月份，全市政府性基金支出完成31,964万元，下降63.4%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出4,961万元，下降87.9%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～11月份，大连市一般公共预算收入完成624.88亿元，下降8.6%，我市收入占全市收入的9%。
瓦房店收入完22.06亿元，比我市少33.95亿元，税收占比为57.4%；普兰店收入完成25.94亿元，比我市少30.07亿元，税收占比为43.6%。
二、预算执行的主要特点
（一）财政收入恢复性增长。
经济逐步恢复，在有效落实各项减税降费政策的基础上，1-11月份，我市一般公共预算收入完成56.01亿元，增长27.5%，但地区间财政收入不均衡，由于市本级一次性非税收入拉动,市本级增长49.5%,乡镇级下降7.2%，乡镇间财政收入也不平衡，27个乡镇（街道、经济区）中，正增长的只有8家，太平岭增幅最大,高达112.2%.
2022年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，严格落实“三保”政策，兑现绩效考核奖、调资增资；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位，教育、社保、卫生等民生支出占比69.2%。
总的看11月份，预算执行情况良好，但展望全年，受疫情等诸多不确定性因素影响，经济形势依然复杂严峻，我市的预算执行也存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
1、持续抓好收入组织管理，确保完成收入预期
在落实好国家减税降费政策的同时，进一步加强收入监测分析，查找税收征管薄弱环节，挖掘增收潜力，积极培育涵养财源，加强非税收入管理，做到应收尽收，“颗粒归仓”，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力，继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性。加强项目投资管理，以推进项目促税收增长，加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算。
2、强化财政预算执行管理，确保支出重点方向
树牢过紧日子的思想，进一步加大压减力度，不必要的项目支出坚决取消，新增项目从严控制，原则上不开新的支出口子，把更多的宝贵资源腾出来，保障好民生等重点领域支出。刚化硬化预算约束，年度预算执行中，除特殊情况外一律不再追加部门预算。加强数字财政建设，完成预算管理一体化系统部署运用，扎实开展没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
