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庄河市2021年1～12月份预算执行情况
发布日期：2022-01-12
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～12月份，全市一般公共预算收入完成490,598万元，下降20.2%，其中：税收收入212,892万元、增长18.2%，非税收入277706万元、下降36.1%，分别占财政收入的43.4%和56.6%。
分级次看，市本级完成306,965万元，下降34.2%；乡镇级完成183,633万元，增长24.4%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为228,761万元，增长18.5%；财政部门等组织的收入为261,837万元，下降37.9% 。
2、一般公共预算支出
1～12月份，全市一般公共预算支出完成753,260万元，增长13.9%。
分级次看，市本级完成568,807万元，增长16.9%；乡镇级完成184,453万元，增长4.5%。
从重点科目情况看，教育支出157,767万元，增长52.3%；社会保障和就业支出113,511万元，下降3.5%；卫生健康支出45,551万元，下降6%；城乡社区支出45,970万元，下降27.8%，农林水支出81,052万元，下降18.6%；住房保障支出26,755万元，下降10.6%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～12月份，全市政府性基金收入完成56,451万元，下降44.2%。其中：国有土地使用权出让收入46,167万元，下降49.9%。
2、政府性基金支出
1～12月份，全市政府性基金支出完成89,108万元，下降52.3%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出25,172万元，下降63.6%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～12月份，大连市一般公共预算收入完成737.59亿元，增长5%，我市收入占全市收入的6.7%。
瓦房店收入完27.33亿元，比我市少21.73亿元，税收占比为59.9%；普兰店收入完成24.80亿元，别比我市少24.26亿元，税收占比为45.2%。
二、预算执行的主要特点
（一）受疫情影响，收入质量明显的下降。
1～12月份，我市一般公共预算收入完成49.06亿元，下降20.2%。
（二）地区间财政收入不平衡。
虽有国家减税降费政策和疫情影响，但由于市本级一次性非税收入拉动，全市收入下降20.2%,分级次看,市本级下降34.2%,乡镇级增长24.4%,但乡镇间也不平衡。1～12月份，27个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有22家，负增长的有5家，鞍子山增幅最大,高达120.4%。
（三）财政支出增长较快，刚性支出保障有力。
2021年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，一方面兑现绩效考核奖、职级并行；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看1～12月份，预算执行情况良好，财政收支均在意料之中，但展望全年，我市的预算执行存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
狠抓收入，确保完成收入预期。在落实好国家减税降费政策的同时，积极组织收入，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力；加强项目投资管理，以推进项目促税收增长；加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算，带动涉土税种收入增长；继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性；加强非税收入管理，努力做到应收尽收，“颗粒归仓”。
严格预算约束，加强支出管理。一是严格预算约束，没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；二是加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；三是健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；四是全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
