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庄河市2021年1～8月份预算执行情况
发布日期：2021-09-07
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～8月份，全市一般公共预算收入完成251,255 万元，增长16.3%，其中：税收收入151,531 万元、增长28.9%，非税收入99,724万元、增长1.3%，分别占财政收入的60.3%和39.7%。
分级次看，市本级完成121,235 万元，下降0.5%；乡镇级完成130,020万元，增长38%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为162,437 万元，增长29.3%；财政部门等组织的收入为88,818 万元，下降1.7% 。
2、一般公共预算支出
1～8月份，全市一般公共预算支出完成467,581 万元，增长36.6%。
分级次看，市本级完成347,966 万元，增长40.3%；乡镇级完成119,615万元，增长10%。
从重点科目情况看，教育支出128,819万元，增长102.8%；社会保障和就业支出45,365万元，下降31.9%；卫生健康支出29,872 万元，增长36.6%；城乡社区支出35,050万元，增长5.5%，农林水支出41,924万元，增长93.8%；住房保障支出14,789万元，增长0.7%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～78月份，全市政府性基金收入完成39,468 万元，下降55.2%。其中：国有土地使用权出让收入33,284万元，下降59.8%。
2、政府性基金支出
1～8月份，全市政府性基金支出完成72,510万元，下降41.1%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出32,275万元，下降6.2%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～8月份，大连市一般公共预算收入完成495.55亿元，增长12.9%，我市收入占全市收入的5.1%。
瓦房店收入完19.6亿元，比我市少5.52亿元，税收占比为52.8%；普兰店收入完成18.65亿元，别比我市少6.47亿元，税收占比为40.7%。
二、预算执行的主要特点
（一）在收入上升的同时，收入质量得到了明显的改善。
1～8月份，我市一般公共预算收入完成25.12亿元，增长16.3%，其中随着疫情有效控制,市场活力恢复,税收收入实现正增长。
（二）地区间财政收入不平衡。
虽有国家减税降费政策和疫情影响，但由于市本级一次性非税收入拉动，全市收入增长16.3%,分级次看,市本级下降0.5%,乡镇级增长38%,但乡镇间也不平衡。1～8月份，26个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有20家，负增长的有6家，鞍子山乡增幅最大,高达278%。
（三）财政支出增长较快，刚性支出保障有力。
2021年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，一方面兑现绩效考核奖、职级并行；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看1～8月份，预算执行情况良好，财政收支均在意料之中，但展望全年，我市的预算执行存在较大的风险，要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
狠抓收入，确保完成收入预期。在落实好国家减税降费政策的同时，积极组织收入，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力；加强项目投资管理，以推进项目促税收增长；加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算，带动涉土税种收入增长；继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性；加强非税收入管理，努力做到应收尽收，“颗粒归仓”。
严格预算约束，加强支出管理。一是严格预算约束，没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；二是加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；三是健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；四是全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
2021年8月分析表.xlsx
