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庄河市2020年1～10月份预算执行情况
发布日期：2020-11-19
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～10月份，全市一般公共预算收入完成437,461万元，增长141.7%，其中：税收收入118,443万元、增长1.9%，非税收入319,018万元、增长393%，分别占财政收入的27.1%和72.9%。
分级次看，市本级完成352,292万元，增长251.7%；乡镇级完成85,169万元，增长5.3%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为126,971万元，增长1.9%；财政部门等组织的收入为310,490万元，增长450.6%。
2、一般公共预算支出
1～10月份，全市一般公共预算支出完成393,569万元，增长6.2%。
分级次看，市本级完成319,566万元，增长8%；乡镇级完成74,003万元，下降0.9%。
从重点科目情况看，教育支出76,307万元，增长15.7%；社会保障和就业支出82,727万元，增长21.6%；卫生健康支出26,387万元，下降22.7%；城乡社区支出37,958万元，增长74.8%，农林水支出30,645万元，增长25.3%；住房保障支出17,542万元，下降28%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～10月份，全市政府性基金收入完成76,887万元，下降16.6%。其中：国有土地使用权出让收入70,026万元，下降11%。
2、政府性基金支出
1～10月份，全市政府性基金支出完成103,494万元，增长104.3%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出32,962万元，增长2%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～10月份，大连市一般公共预算收入完成605.57亿元，下降3.2%，我市收入占全市收入的7.2%。
瓦房店收入完成50.28亿元，比我市多6.53亿元，税收占比为16.3%；普兰店收入完成13.45亿元，比我市少30.3亿元，税收占比为82.1%。
二、预算执行的主要特点
（一）税收实现正增长,非税对收入拉动作用大。
1～10月份，我市一般公共预算收入完成43.75亿元，比上年增长141.7%，其中随着疫情有效控制,市场活力恢复,税收收入实现正增长;非税收入受一次性因素影响,增幅较大。
（二）地区间财政收入不平衡。
虽有国家减税降费政策和疫情影响，但由于市本级一次性非税收入拉动，全市收入大幅增长141.7%,分级次看,市本级靠一次性非税收入拉动增长251.7%,乡镇级增长5.3%,但乡镇间也不平衡。1～10月份，26个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有16家，负增长的有10家，光明山镇增幅最大,高达127.1%,北黄海经济园区受同期一次性因素垫高基数影响,降幅达70.3%。
（三）“三保”支出保障有力。
2020年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，一方面兑现绩效考核奖、职级并行；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看1～10月份，我市财政运行较为困难，在国家减税降费和疫情的双重影响下，税收收入减收明显，政府性基金收入大幅下降，在这种不利条件下，我市做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
狠抓收入，确保完成收入预期。在落实好国家减税降费政策的同时，积极组织收入，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力；加强项目投资管理，以推进项目促税收增长；加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算，带动涉土税种收入增长；继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性；加强非税收入管理，努力做到应收尽收，“颗粒归仓”。
严格预算约束，加强支出管理。一是严格预算约束，没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；二是加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；三是健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；四是全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
