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庄河市2020年1～9月份预算执行情况
发布日期：2020-10-16
一、基本情况
（一）一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
1～9月份，全市一般公共预算收入完成398,492万元，增长140.4%，其中：税收收入101,196万元、下降4%，非税收入297,296万元、增长392.7%，分别占财政收入的25.4%和74.6%。
分级次看，市本级完成326,203万元，增长249.2%；乡镇级完成72,289万元，下降0.1%。
分征收部门看，税务部门组织的收入为108,598万元，下降3.9%；财政部门等组织的收入为289,894万元，增长448.9%。
2、一般公共预算支出
1～9月份，全市一般公共预算支出完成358,701万元，增长5.3%。
分级次看，市本级完成291,341万元，增长6.9%；乡镇级完成67,360万元，下降0.8%。
从重点科目情况看，教育支出67,482万元，增长13.9%；社会保障和就业支出79,561万元，增长23.7%；卫生健康支出24,952万元，下降22.5%；城乡社区支出35,24万元，增长92.3%，农林水支出26,532万元，增长19.6%；住房保障支出15,661万元，下降31.2%。
（二）政府性基金收支
1、政府性基金收入
1～9月份，全市政府性基金收入完成71,973万元，下降20.4%。其中：国有土地使用权出让收入65,541万元，下降16.6%。
2、政府性基金支出
1～9月份，全市政府性基金支出完成89,936万元，增长93.7%。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出28,353万元，下降6.1%。
（三）与全大连市，瓦、普两市收入比较
1～9月份，大连市一般公共预算收入完成536.9亿元，下降3.8%，我市收入占全市收入的7.4%。
瓦房店收入完成48.27亿元，比我市多8.42亿元，税收占比为13.3%；普兰店收入完成12.03亿元，比我市少27.82亿元，税收占比为81.4%。
二、预算执行的主要特点
（一）税收降幅收窄,非税对收入拉动作用大。
1～9月份，我市一般公共预算收入完成39.85亿元，比上年增长140.4%，其中税收收入受国家减税降费政策及疫情影响,税收收入大幅下降,同比减少0.43亿元,下降4%,但降幅从上半年的10%以上收窄到4%。非税收入受一次性因素影响,增幅较大,同比增加23.7亿元，增长392.7%。
（二）地区间财政收入不平衡。
虽有国家减税降费政策和疫情影响，但由于市本级一次性非税收入拉动，全市收入大幅增长140.4%,分级次看,市本级靠一次性非税收入拉动增长249.2%,乡镇级降幅明显收窄,仅下降0.1%,但乡镇间也不平衡。1～9月份，26个乡镇（街道、经济区）中，正增长的有15家，负增长的有11家，石城乡增幅最大,高达101.2%,北黄海经济园区受同期一次性因素垫高基数影响,降幅达73.4%。
（三）“三保”支出保障有力。
2020年，我市财政部门狠抓预算执行，积极调度资金，加快支出进度，一方面兑现绩效考核奖、职级并行；同时保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出和防疫支出，确保国家各项民生政策落实到位。
总的看1～9月份，我市财政运行较为困难，在国家减税降费和疫情的双重影响下，税收收入减收明显，政府性基金收入大幅下降，在这种不利条件下，上半年，我市做到保障“三保”等基本支出需求实为不易，展望全年，我市的预算执行存在较大的风险。一方面在收入上，一是受疫情和继续落实国家减税降费政策影响，预计我市全年税收收入将会减收0.5亿元以上；二是我市的一次性收入资源基本用尽，2020年基本上没有大的非税收入项目。另一方面在支出上，一是由于我市财力有限，年初兑现绩效考核奖以及疫情防控支出没有安排预算，执行中势必会造成追加支出；二是今年仍是还债高峰，债务方面的支出压力巨大；三是随着项目建设的推进，应付工程款和以前年度的拖欠工程款数额很大，也是构成了支出压力。
上述收支两个方面的风险，会使我市预算执行更加困难，对此我们应该清醒认识到财政形势，全力做好预算执行：
狠抓收入，确保完成收入预期。在落实好国家减税降费政策的同时，积极组织收入，努力实现全年的收入目标。发展壮大县域经济实力，大力招商引资，提高县级财政自给能力；加强项目投资管理，以推进项目促税收增长；加快推进土地出让进度，确保政府性基金收入达到年初预算，带动涉土税种收入增长；继续完善县乡财政体制，调动乡镇组织收入的积极性；加强非税收入管理，努力做到应收尽收，“颗粒归仓”。
严格预算约束，加强支出管理。一是严格预算约束，没有预算、上级专项转移支付等支出指标的支出项目一律不予追加；二是加快支出执行进度，及时批复下达预算资金，发挥财政资金使用效益；三是健全财政支出决策机制，加大重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行；四是全面实施预算绩效管理，探索建立绩效评价和预算政策衔接机制，推进财政资金提质增效。
