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2017年庄河市海洋与渔业局部门决算公开

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第一部分  部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

 


第一部分 部门概况

 


一、主要职责
1、承担综合协调全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任;组织拟订海洋功能区划、海洋信息化规划、海洋与渔业科技规划和科技兴渔兴海战略,并监督实施;组织拟订海洋与渔业发展中长期规划、海洋与渔业经济发展规划,并监督实施。负责建立和完善海洋与渔业管理、发展有关制度。
2、承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任;会同有关部门,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议;组织实施海洋经济和社会发展的统计、核算工作;组织开展海洋与渔业领域节能减排工作,组织开展海洋领域应对气候变化工作。
3、承担规范管辖海域使用秩序的责任;依法进行海域使用的监督管理,依法组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划以及围填海计划,组织实施海域使用权属管理,实施海域有偿使用制度,组织实施海域使用论证、评估和海域界限的勘定和管理;管理海底电缆管道铺设。
4、承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任;组织拟订海岛保护与开发规划,并监督实施;组织实施无居民海岛的使用管理。
5、承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的责任;会同有关部门组织拟订全市海洋环境保护与整治规划、标准、规范,拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋环境监测信息;监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,组织渔业水域生态环境和水生野生动植物保护,指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。
6、负责组织海洋与渔业调查研究,推进海洋与渔业科技创新;承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理工作;组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;组织引进国外海洋与渔业先进技术,指导水产技术推广体系改革与建设;负责渔业新品种保护;管理海洋与渔业计量工作。
7、承担海洋环境监测预报和海洋灾害预警报的责任;提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报,组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理,指导开展海洋自然灾害影响评估;负责渔业防灾减灾,监测、发布渔业灾情,提出生产救灾资金安排建设,指导紧急救灾及灾后生产恢复。
8、负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通;提出渔业保护政策建议,组织落实促进生产发展的相关政策措施;指导渔业标准化生产和健康养殖;拟订渔业产业化经营发展规划与政策,并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展;培育、保护和发展水产品品牌;负责水产苗种监督管理工作,查处违法活动;组织水生动植物病害防控工作。
9、承担提升水产品质量安全水平的责任;依法开展水产品质量安全风险评估,发布有关水产品质量安全状况信息;组织水产品质量安全检验检测;组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理;负责水产养殖过程中的药物使用、药物残留检测和监督管理;依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理;组织水产品质量安全的监督管理的查处违法活动。
10、负责保护和合理开发利用渔业资源,实施海洋捕捞许可制度;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;会同有关部门处理涉外渔事纠纷;维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益,按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权,查处渔业捕捞违法违规行为;监督执行渔业双边协定,维护边境地区渔业生产秩序;指导渔业安全生产,查处渔船安全生产事故;负责全市渔业无线电管理;组织遇险渔船抢险救助。
11、组织履行有关的国际海洋与渔业公约、条约,组织海洋与渔业国际经济技术交流与合作。
12、依法维护国家海洋权益,在全市管辖海域实施巡航执法制度,查处违法活动,管理海监队伍。
二、内设机构
根据上述主要职责,海洋与渔业局设4个内设机构。
1、发展规划科:负责组织拟订全市海洋与渔业事业发展战略和方针策略;组织拟订海洋与渔业发展中长期规划、海洋与渔业经济发展规划;拟订渔业产业化经营发展规划与政策并组织实施,指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展;承担海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布工作;负责编制海洋功能区划、海岸带保护与利用规划、围填海计划、海岛保护规划及海洋自然保护区和特别保护区建设规划,并对实施情况进行评估;管理全市海洋基础数据;承办海洋事务综合协调的具体事项。科长:
2、监督检查科:负责推进海洋与渔业法制建设和协调依法行政工作;承办全市海洋与渔业行政审批项目及收费项目的相关工作;承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。
3、海洋管理科:负责全市海域使用和无居民海岛使用的监督管理工作;落实海域使用的管理政策与技术规范;组织实施海洋功能区划、海岸带保护与利用规划、围填海计划及海岛保护规划;承担海域使用项目的审核、监督管理及海域使用权登记;承担无居民海岛的开发、建设、保护与管理;依法征收海域使用金;组织海域使用和海岛使用的论证评估;组织实施海岸线修测及海域勘界;管理海底电缆管道铺设;负责全市海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海;承担海洋开发、海洋倾废和海洋工程建设项目对海洋环境污染损害的防治工作;监督海洋生态环境保护;负责海岛生态保护;审核海岸工程建设项目的环境影响报告书;承担海洋环境观测、灾害预报警报和评价工作;指导开展海洋自然灾害影响评估;组织开展海洋领域应对气候变化工作。
4、渔业管理科:负责指导全市水产养殖业发展;负责核发水域、滩涂养殖证;负责水产苗种的监督管理工作,查处违法活动;拟订全市水产养殖生物疫病监测和控制计划;组织水生动植物病害防控工作;负责全市渔业养殖病害防治网络体系建设与管理;组织水产养殖生产抗灾救灾;负责全市渔业生产指导、监督管理;组织实施近海渔业资源调查及评估;负责近海渔业资源修复,监督管理增殖放流、海洋牧场示范区建设;指导捕捞渔船节能减排工作。组织实施培育、保护和发展水产品品牌;组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理;组织水产品质量安全的监督管理和查处违法活动;推行水产品市场准入工作;指导水产品加工与流通行业发展;承担海洋与渔业技术引进、成果转化和推广;负责渔业新品种保护;指导水产技术推广体系改革与建设;指导渔业标准化生产;组织渔民从业技能和渔业劳动力转移就业培训。
三、局属事业单位职责
中国海监庄河市大队职责:制定并实施海洋监察计划,对全市海域使用及市批涉海工程实施监察,依法查处违法违规事件;负责对全市海岛周边海域生态系统保护情况进行监督检查;查处违法使用海域、损害海洋环境与资源、破坏海上设施、扰乱海上秩序等违法行为;负责全市海洋生态环境和水生野生动物的保护、调查取证、查处违法违规行为;对海洋环境进行经常性监察、监视,及时掌握海洋环境动态和趋势;对海洋倾废及陆源排污、港区水域和船舶排污进行监控和调查取证。
庄河市渔政管理所职责:依据授权承担渔业资源及水域环境管理工作;承担海洋渔业资源和水生野生动物的保护管理工作;监督国家渔业法规的贯彻执行,查处海上渔船违规违法案件和外籍渔船的侵渔事件;承担制止渔船越界捕捞工作;承担渔业海上抢险救助和渔业救助指挥系统、渔业信息通讯网络的管理工作。
中华人民共和国庄河渔港监督职责:贯彻执行国际、国内有关水上交通、生产安全管理和水域环境保护等方面的法律、国际公约和规定;对渔业船舶进行登记,确认其所有权和批准悬挂中华人民共和国国旗航行的权利;办理船舶进出渔港签证;管理渔港岸线的使用,审批渔港水域内各项水上水下施工作业及危险货物装卸作业,保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全;负责渔港船舶排污的监督和渔港水域环境的监视,调查处理渔港水域内发生的水域污染事故;对渔业船舶船员进行考试,核发职务船员和普通船员专业训练合格证;监督管理渔用航标、渔港航道符合航行安全要求;调查处理渔业船舶水上交通事故;发布渔业航海通告和航行警告。
庄河市渔船检验站职责:为渔船安全生产提供检验保障,负责渔业船舶初次检验、营运检验、临时检验的审批;渔船检验费的征收;对渔船安全生产监督管理;协助上级船检部门对我市渔业修造船厂的资质认可;对违法、违规渔业船舶行为的行政处罚。
庄河市水产技术推广站职责:负责辖区内渔业水产养殖的技术推广、病害防治,种苗检疫,海洋与渔业环境监测预报,水产品质量安全检测、渔药管理及饵料检测;负责水产苗种新品种的登记、经营种苗的检疫以及增养殖用苗质量的确认;依法监督管理水产苗种的生产、经营和使用工作。

二、部门预算单位构成
纳入庄河市海洋与渔业局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、庄河市海洋与渔业局(本级)
2、庄河市渔政监督管理所
3、中华人民共和国庄河渔港监督
4、辽宁渔业船舶检验局庄河船检站
5、庄河市水产技术推广站
6、中国海监庄河市大队

 


第二部分
2017年度部门决算公开表


(详见附件)

 


第三部分
2017年度部门决算情况说明

 


一、庄河市海洋与渔业局部门2017年度收入支出决算总体情况说明
庄河市海洋与渔业局部门2017年度收入总计5407.87万元,比上年减少1687.83万元,减少23.7%,减少主要原因是上级拨付渔船燃油补助减少;支出总计6151.98万元,比上年增加4365.99万元,增加244%。主要原因:是上级拨付2016年度渔船燃油补助支出。 
二、庄河市海洋与渔业局部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5407.87万元,其中:财政拨款5407.61万元,占总收入99.99%。
三、庄河市海洋与渔业局部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6151.98万元,其中:基本支出1554.75万元,占总支出25%;项目支出4597.23万元,占总支出75%。
四、庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款收入决算5407.61万元,与2016年相比,减少1687.83万元,减少23.7%,减少主要原因是上级拨付渔船燃油补助减少;财政拨款支出决算6124.89万元,与2016年相比,增加4538.78万元,增加286%。主要原因:上级拨付渔船燃油补助。
五、庄河市海洋与渔业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款支出6124.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加5085.7万元,增加489%。主要原因:上级拨付渔船燃油补助。
(二)财政拨款支出决算结构情况
庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款支出6124.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出54.81万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出228.61万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出69.14万元,占1.12%;城乡社区支出93.24万元,占1.52%;农林水支出5337.45万元,占87.14%;国土海洋气象等支出227.27万元,占3.71%;住房保障(类)支出114.39万元,占1.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款支出年初预算为1452万元,支出决算为6124.89万元,完成年初预算的422%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨付渔船燃油补助支出。

1、一般公共服务(国土海洋气象等支出)(类)财政事务(海洋管理事务)(款)行政运行(项)年初预算为261万元,支出决算为227.27元,完成年初预算的87%。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为306.22万元,支出决算为315.53万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加等原因。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为221.5万元,支出决算为228.61万元,完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加等原因。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算为7.9万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100.2%。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
年初预算为28万元,支出决算为28.71万元,完成年初预算的102%。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为32万元,支出决算为32.45万元,完成年初预算的101%。
7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为60万元,支出决算为60.13万元,完成年初预算的102%。
8、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
年初预算为54万元,支出决算为54.26万元,完成年初预算的124%。
六、庄河市海洋与渔业局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
庄河市海洋与渔业局部门2017年度财政拨款基本支出1527.66万元,其中:人员经费1024.27万元,主要包括:基本工资248.07万元、津贴补贴132.75万元、社会保障缴费137.42万元、绩效工资70.07万元、基本养老保险缴费137.42万元、其他工资福利支出14.59万元、对个人和家庭的补助253.28万元、离休费27.79万元、退休费65.81万元、抚恤金26.13万元、生活补助6.42万元、救济费0.10万元、医疗费0.06万元、奖励金0.05万元、住房公积金65.94万元、提租补贴55.81万元、;公用经费503.39万元,主要包括:办公费17.11万元、印刷费1.91万元、水费0.22万元、电费1.2万元、邮电费19.38万元、物业管理费1.11万元、差旅费31.36万元、维修(护)费5.83万元、租赁费2.20万元、培训费3.00万元、公务接待费2.68万元、专用材料费9.62万元、劳务费103.19万元、委托业务费1.63万元、工会经费9.22万元、公务用车运行维护费40.74万元、其他交通费用136.33万元、其他商品和服务支出89.78万元、办公设备购置25.05万元、信息网络及软件购置更新0.39万元、其他资本性支出25.43万元。
七、庄河市海洋与渔业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
庄河市海洋与渔业局部门2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算38.8万元,支出决算49.43万元,完成年度预算127%。其中:因公出国(境)支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待支出决算2.68万元,完成预算的81%;公务用车购置及运行费支出决算46.74万元,完成预算的132%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费增加的原因。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少42.77万元,下降46.38%。其中:公务用车购置及运行费支出决算比上年减少39.46万元,下降45.77%;公务接待费支出决算比上年减少0.63万元,下降20%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出49.43万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算46.74万元,占94.55%;公务接待费支出决算2.68万元,占5.45%。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出决算0万元,因公出国(境)团组0个,出国人0次。支出内容:无。
2、公务用车购置及运行费支出决算46.74万元。其中:公务用车购置支出决算0万元,购置车辆0台;公务用车运行支出决算46.74万元,主要用于公务用车运行、耗油及维修等。
3、公务接待费支出决算2.68万元,主要用于:2017年度共接待来访团组65个,来宾人次335人次(不包括陪同人员)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年庄河市海洋与渔业局部门运行经费支出227.27万元,比2016年增加3万元,增长1%,主要原因:人员工资增加.
(二)政府采购支出情况
2017年庄河市海洋与渔业局部门政府采购支出总额175.85万元,其中:政府采购货物支出171万元、政府采购服务支出4.85万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,庄河市海洋与渔业局部门共有车辆 11辆,其中一般公务用车11 辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备3台(套);单位价值100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等为单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出
十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指      财政局下属的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局初上述事项外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。
十八、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。
十九、农林水(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
二十、农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)反映用于农业渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。
二十一、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)反映除了上述项目以外的其他用于农业方面的支出。
二十二、国土海洋气象等(类)海洋管理事务(款)行政运行支出(项)反映行政单位的基本支出。
二十三、国土海洋气象等(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、国土海洋气象等(类)海洋管理事物(款)海域使用管理支出(项)反映海域管理方面的支出。
二十五、国土海洋气象等(类)海洋管理事物(款)其他海洋管理事务支出(项)反映未单独设置项级科目的其他海洋管理的项目支出。
二十六、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行支出(项)反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

      2017年庄河市海洋与渔业局决算公开.xls


发布日期:2018-10-15  责编: 来源:市海洋与渔业局