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庄河市环境保护局2019年度部门预算

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第一部分   庄河市环境保护局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成

第二部分   庄河市环境保护局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表

第三部分  庄河市环境保护局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 
庄河市环境保护局概况

一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和大连市环境保护法律、法规、方针和政策;组织编制市环境功能区划、环境保护规划;组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与国民经济和社会发展规划中环境保护工作内容和编制;参与拟订重点海域污染防治规划、地方主体功能区划。
(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理工作;牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织实施突发环境事件环境污染损害评估;组织编制市突发环境事件应急预案并监督落实;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域和海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。
(三)组织落实国家、省和大连市减排目标;督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;落实国家、省和大连市排污许可证制度;负责环境统计工作;组织开展排污权交易工作;组织落实环境保护目标责任制。
(四)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见;依法开展各专项规划环境影响评价审查和建设项目环境影响评价相关工作。
(五)组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导、监督城镇和农村的环境综合整治工作。
(六)指导、协调和监督生态保护工作;拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区及森林公园的环境保护工作;协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督管理生物技术环境安全,协调指导农村生态环境保护工作。
(七)负责辐射环境安全的监督管理工作;负责辐射环境事故应急处理;监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核技术利用中的无损检验活动实施监督管理;参与核安全和核事故应急处理工作。
(八)贯彻落实国家、省和大连市环境监测制度及规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布地方环境状况公报,组织做好环境信息公开;负责污水处理厂运行的监督管理。
(九)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。
(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十一)承担市环境保护委员会的日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
   庄河市环境保护局预算是庄河市环境保护局本部综合收支计划,无二级单位。内设机构设置:办公室、污染防治科(生态建设科)、法规与监督检查科(行政审批办公室)。

第二部分  
庄河市环境保护局2019年部门预算表
(详见附件)

一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表

第三部分  
庄河市环境保护局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算263万元,比2018年减少412.5万元。其中:财政拨款收入263万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算263万元,比2018年减少412.5万元。其中:人员经费129.2万元,公用经费8.7万元,部门专项经费125.1万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算263万元,比2018年减少412.5万元。其中:一般公共预算收入263万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2019年财政拨款支出预算263万元,比2018年减少412.5万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费129.2万元,公用经费8.7万元,部门预算专项经费125.1万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
庄河市环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算为3.8万元,包括庄河市环境保护局本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算减少14.5万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算减少0万元。 主要原因是2018年和2019年部门预算均未安排此项预算。
公务接待费预算0.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少2.5万元,主要原因是因事业单位改革,下属三家事业单位不纳入本单位2019年预算中。
 公务用车购置及运行费预算3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少12万元,主要原因是因事业单位改革,下属三家事业单位不纳入本单位2019年预算中。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算8.7万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算1.3万元,其中:货物类预算1.3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元、其他预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额125.1万元。

第四部分 
名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2019年环保局部门预算公开表.xls


发布日期:2019-02-15  责编:环保局 来源: